【财政预算调整报告】仁和集镇2023年财政预算调整报告

    发布时间:2024-01-22 16:18
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    今年以来,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在各位代表关心支持下,紧紧围绕镇人大十七届三次会议提出的工作目标,立足融入长三角一体化发展新格局,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全镇经济稳步发展,财政收入稳中向好,财政支出结构优化,立足保民生、保工资、促重点。但由于受多种因素影响,如政策调整、项目增减等等,财政预算在执行过程中难免会产生一定的偏差,存在诸多的不确定性,需要我们在预算执行过程中,对2023年度镇财政预算进行适当调整。

    现根据《预算法》的要求,结合我镇实际,拟对以下相关财政预算项目进行调整,具体调整为:

    一、财政收入预算方面

    2023年度财政收入预算为1.2亿元,按照镇经济社会发展主要预期目标要求,总体比上年增长20%。根据目前我镇经济运行形势,有望完成上次人代会既定目标,拟不予调整。

    二、财政支出预算调整

    镇十七届三次会议确定的2023年我镇财政支出预算初步安排为16589万元,比上年年增长1%。支出增长主要因素为相关村土地增减挂项目经费、工业园区债券项目。经过前三季度的支出运行情况,以及四季度年度财政年度决算分析,拟作部分预算调整。经平台系统结算,预算支出调整为13393万元,调减3196万元,下降19%。相关明细大类支出款项调整如下:

    府办公室及相关机构事务支出1950万元,调整为2970万元 ,主要为各类人员增加绩效考核工资、相关事务调整等。

    社会保障及就业支出400万元,调整为650万元。

    农林水事务支出 1960 万元,调整为1800 万元

    节能环保支出 300 万元,调整为715万元,主要为增加环境污染防治经费。

    城乡社区事务支土地增减挂钩及工矿废弃地复垦经费 4000 万元,调整为550万元。主要为2022-2023年土地增减挂钩项目未支部分。

    工业园区建设支出 4500 万元,调整为3500万元。主要是实验环保产业示范园待支项目。

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