【财政预算调整报告】仁和集镇2023年财政预算调整报告

今年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在各位代表关心支持下，紧紧围绕镇人大十七届三次会议提出的工作目标，立足融入长三角一体化发展新格局，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全镇经济稳步发展，财政收入稳中向好，财政支出结构优化，立足保民生、保工资、促重点。但由于受多种因素影响，如政策调整、项目增减等等，财政预算在执行过程中难免会产生一定的偏差，存在诸多的不确定性，需要我们在预算执行过程中，对2023年度镇财政预算进行适当调整。

现根据《预算法》的要求，结合我镇实际，拟对以下相关财政预算项目进行调整，具体调整为：

一、财政收入预算方面

2023年度财政收入预算为1.2亿元，按照镇经济社会发展主要预期目标要求，总体比上年增长20%。根据目前我镇经济运行形势，有望完成上次人代会既定目标，拟不予调整。

二、财政支出预算调整

镇十七届三次会议确定的2023年我镇财政支出预算初步安排为16589万元，比上年年增长1%。支出增长主要因素为相关村土地增减挂项目经费、工业园区债券项目。经过前三季度的支出运行情况，以及四季度年度财政年度决算分析，拟作部分预算调整。经平台系统结算，预算支出调整为13393万元，调减3196万元，下降19%。相关明细大类支出款项调整如下：

政府办公室及相关机构事务支出1950万元，调整为2970万元 ，主要为各类人员增加绩效考核工资、相关事务调整等。

社会保障及就业支出400万元，调整为650万元。

农林水事务支出 1960 万元，调整为1800 万元。

节能环保支出 300 万元，调整为715万元，主要为增加环境污染防治经费。

城乡社区事务支土地增减挂钩及工矿废弃地复垦经费 4000 万元，调整为550万元。主要为2022-2023年土地增减挂钩项目未支部分。

工业园区建设支出 4500 万元，调整为3500万元。主要是实验环保产业示范园待支项目。